九江市第三中學(xué)2019年部門決算

目    錄

第一部分  九江市第三中學(xué)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分  2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第一部分 九江市第三中學(xué)概況

一、部門主要職能

九江市第三中學(xué)創(chuàng)辦于1956年。我校是一所完全中學(xué)，截止2019年12月在校學(xué)生5758人，其中初中2714人，高中3014人。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，九江市第三中學(xué)截止2019年年末編制人數(shù)358人，年末實有人數(shù)345人，臨聘人員20人，另離休1人，退休98人.

第二部分  2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計8395.50萬元，比上年度增加了46.40%，其中一般公共預(yù)算撥款收入增加了64.70%，事業(yè)收入減少了1.01%，其他收入中增加了36.05%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入7613.26萬元，占90.68%；事業(yè)收入201.33萬元，占2.41%；其他收入580.91萬元，占6.91%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計8619.09萬元，較去年增加了62.4%，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出6888.01萬元，占79.91%；項目支出1731.08萬元，占20.09%；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3985.96萬元，決算數(shù)為7613.26萬元，，主要原因是：1、新校區(qū)建設(shè)、教育綜合樓改造教育附加項目金額大。

按功能分類科目分：教育支出年初預(yù)算數(shù)3534.28萬元，決算數(shù)為 8083.73萬元。 

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：人員經(jīng)費5405.47萬元，和去年相比 48.88 增加%，另外較去年增加13人，日常公用經(jīng)費512.54萬元，較上年增長67.47%，主要原因現(xiàn)在是一校兩區(qū)，開支增大。其他資本性支出萬元，較上年增加243.26%，主要原因是：新校區(qū)一期項目、青少年活動中心、教育賓館項目金額較大。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中的公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：公務(wù)用車維護費支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為2.4萬元，完成預(yù)算的34.29%，主要原因是我校積極響應(yīng)黨中央號召開源節(jié)流。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

無

六、政府采購支出情況說明

我單位2019年度政府采購預(yù)算金額為1009萬元，采購項目為新校區(qū)辦公設(shè)備及教學(xué)專用設(shè)備、廚房設(shè)備等、青少年活動中心辦公設(shè)備及教學(xué)設(shè)備等。

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明