為進(jìn)一步規(guī)范九江市第三中學(xué)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高我校財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，根據(jù)《九江市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<2023年度市直單位預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分細(xì)則>的通知》(九財(cái)績(jī)[2023]5號(hào))文件要求，我校于2023年12月組織力量對(duì)本校的部門預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，對(duì)本校2023年預(yù)算績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、預(yù)算績(jī)效管理工作整體開展情況

2023年度年初計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)符合上級(jí)總體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及職責(zé)，體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配。學(xué)校建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，支出資金符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)今年預(yù)算績(jī)效管理考核細(xì)則要求，九江市第三中學(xué)2023年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)基本完成，預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)為優(yōu)秀。

二、對(duì)評(píng)分表中每項(xiàng)自評(píng)得分的說(shuō)明及相關(guān)佐證材料

（一）事前績(jī)效評(píng)估

2023 年度學(xué)校開展事前績(jī)效評(píng)估工作情況：

我校明確預(yù)算績(jī)效管理職責(zé)、主要任務(wù)、健全預(yù)算績(jī)效全覆蓋管理體系等相關(guān)要求，項(xiàng)目庫(kù)共建有34個(gè)項(xiàng)目，實(shí)為33個(gè)（甘棠校區(qū)體育館運(yùn)動(dòng)地板100萬(wàn)因建項(xiàng)目庫(kù)經(jīng)辦人手誤填錯(cuò)不能修改且已終審故后重新建立一個(gè)），金額為4005.79萬(wàn)元，其中包括采購(gòu)項(xiàng)目共8個(gè)，金額為635萬(wàn)，采購(gòu)項(xiàng)目當(dāng)年實(shí)施的有5個(gè)，金額為147萬(wàn)元。（新校區(qū)三期采購(gòu)薦目因職大未交付于我校，故當(dāng)年未能立項(xiàng)），已做事前績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目共24個(gè)，（其中100萬(wàn)以上項(xiàng)目7個(gè)：新校區(qū)三期改造3個(gè)項(xiàng)目2261萬(wàn)元，因23年職大未交付于我校，故未完成立項(xiàng)，故23年未開展進(jìn)行，一個(gè)是江三中現(xiàn)代教育技術(shù)裝備類采購(gòu)300萬(wàn)元因財(cái)政未撥付資金故未能進(jìn)行采購(gòu)，一個(gè)是23年義教保障經(jīng)費(fèi)為263.56萬(wàn)元，另一個(gè)是甘棠校區(qū)體育館運(yùn)動(dòng)地板100萬(wàn)元，（其中有另一個(gè)重復(fù)名稱的甘棠校區(qū)體育館地板100萬(wàn)因建立項(xiàng)目庫(kù)經(jīng)辦人手誤填錯(cuò)內(nèi)容無(wú)法修改且已終審，故重新錄入提交，最后一個(gè)是23年課后服務(wù)費(fèi)460萬(wàn)元）。通過(guò)在內(nèi)部的微信群及時(shí)發(fā)布預(yù)算績(jī)效管理政策、文件，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)容學(xué)習(xí)交流，讓預(yù)算績(jī)效管理理念深入人心。2023年度學(xué)校開展的事前績(jī)效評(píng)估工作提質(zhì)增效。

1.質(zhì)量控制

事前績(jī)效評(píng)估符合基本要求，事前績(jī)效評(píng)估各項(xiàng)評(píng)估內(nèi)容明確，相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)明確；評(píng)估結(jié)論客觀合理。

2.范圍和規(guī)模

事前績(jī)效評(píng)估各項(xiàng)評(píng)估內(nèi)容明確，相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)明確，評(píng)估結(jié)論客觀合理。舉例說(shuō)明（100萬(wàn)以上項(xiàng)目）：

三中義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革資金轉(zhuǎn)移支付

2023年度事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告

（參考提綱）

一、 績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

根據(jù)《九江市財(cái)政局 九江市教育局關(guān)于下達(dá)2023年1-12月市直學(xué)校義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革資金的通知》（九財(cái)教指﹝2023年）4號(hào)和（2023年）18號(hào)文件精神，2023年九江市第三中學(xué)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革資金中央、省財(cái)政資金233.07萬(wàn)元，市財(cái)政資金30.49萬(wàn)元，合計(jì)263.56萬(wàn)元。其中258.31萬(wàn)元公用經(jīng)費(fèi)用于日常工作，5.25萬(wàn)元用于非寄宿生困難學(xué)生生活補(bǔ)助。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）、資金投入情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析。2023年度我校義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革資金263.56萬(wàn)元，按季度撥付，撥付進(jìn)度100%。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。全年資金263.56萬(wàn)元。初中人數(shù)2748人，930元/人/年，共258.31萬(wàn)元用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、校舍安全、完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任，5.25萬(wàn)元用于非寄宿生困難學(xué)生生活補(bǔ)助，共84人，625元/人/年。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析。在資金管理上強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，建立健全管理制度。財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，實(shí)行?？顚Ｓ?，執(zhí)行情況良好，資金使用安全規(guī)范。

后附24個(gè)項(xiàng)目事前績(jī)效報(bào)告（100萬(wàn)以上項(xiàng)目均已做事前績(jī)效報(bào)告）。

二、總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

例如：我校2023年初中學(xué)生數(shù)有2748人（數(shù)字依據(jù)來(lái)自2022年事業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表），預(yù)計(jì)2023年度全年經(jīng)費(fèi)數(shù)263.56萬(wàn)元，258.31萬(wàn)元公用經(jīng)費(fèi)用于日常工作，5.25萬(wàn)元用于非寄宿生困難學(xué)生生活補(bǔ)助。2023年財(cái)政實(shí)際安排公用經(jīng)費(fèi)263.56萬(wàn)元，我校完成了263.56萬(wàn)元，主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、校舍安全、完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)。實(shí)際安排非寄宿生困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.25萬(wàn)元，我校目前尚未發(fā)放完畢。財(cái)務(wù)管理規(guī)范有序，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)公用經(jīng)費(fèi)開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)費(fèi)支出規(guī)范、合理，票據(jù)規(guī)范、合法有效。財(cái)務(wù)信息公開透明。辦學(xué)條件進(jìn)一步改善，教師業(yè)務(wù)水平進(jìn)一步提升，教師團(tuán)隊(duì)凝聚力進(jìn)一步鞏固。

三、績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。2023年度全年經(jīng)費(fèi)數(shù)263.56萬(wàn)元，258.31萬(wàn)元用于日常公用經(jīng)費(fèi)，5.25萬(wàn)元用于非寄宿生困難學(xué)生生活補(bǔ)助。我校公用經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)全年完成230.69萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成率100%。非寄宿生困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.25萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成率95%。

（2）質(zhì)量指標(biāo)?；緷M足工作需要；會(huì)計(jì)核算符合現(xiàn)行中小學(xué)財(cái)務(wù)制度和政府會(huì)計(jì)制度；資金撥付、使用符合手續(xù)。

（3）時(shí)效指標(biāo)。按季度及時(shí)撥付公用經(jīng)費(fèi)，資金撥付率100%。

（4）成本指標(biāo)。義務(wù)教育階段初中生均公用經(jīng)費(fèi)從2023年春季起由850元/人提高到940元/人；非寄宿生困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)625元/人。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）社會(huì)效益。職工隊(duì)伍情緒穩(wěn)定，完成教育教學(xué)活動(dòng)。

（3）生態(tài)效益。推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

（4）可持續(xù)影響。學(xué)校穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，營(yíng)造良好學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。學(xué)校和老師滿意度100%，家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度100%。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

基本無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，只有新校區(qū)三期建設(shè)因職大未交付于我校，故在23年未立項(xiàng)完成。

加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，切實(shí)提高資金使用效益，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)管理水平，確保資金安全有效。

（二）績(jī)效目標(biāo)管理

2023 年度開展 2024年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況：

我校在編制2024年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)過(guò)程中，按照上級(jí)部門預(yù)算管理工作部署，從嚴(yán)把關(guān)預(yù)算支出“盤子”，將各處室預(yù)算與預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)做到同布置、同申報(bào)、同審批、同批復(fù)、同公開原則執(zhí)行。

24年已編制8個(gè)項(xiàng)目，金額為376.75萬(wàn)元；其中采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，金額為42.4萬(wàn)元，項(xiàng)目如下：

1、 提前下達(dá)24年學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)12.14萬(wàn)元。

2、 提前下達(dá)24年城鄉(xiāng)義教經(jīng)費(fèi)省級(jí)資金48.9萬(wàn)元。

3、 甘棠湖校區(qū)教室課桌椅采購(gòu)項(xiàng)目14.3萬(wàn)元。

4、 2024年貧困家庭學(xué)生高考入學(xué)政府資助金3.15萬(wàn)元。

5、 23年本級(jí)高考綜合改革考試工作經(jīng)費(fèi)（標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)安檢系統(tǒng)采購(gòu)）28.1萬(wàn)元。

6、 2024年義務(wù)教育雙減資金2萬(wàn)元。

7、 2024年課后服務(wù)費(fèi)260萬(wàn)元。

8、 提前下達(dá)2024年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（普通高中助學(xué)金市本級(jí)配套）8.16萬(wàn)元。

1.質(zhì)量控制

績(jī)效目標(biāo)表內(nèi)容詳細(xì)完整，績(jī)效目標(biāo)符合規(guī)定格式，三級(jí)目標(biāo)設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)，分條描述清晰明確。

舉例說(shuō)明 ：

2.范圍和規(guī)模

所有項(xiàng)目資金均按要求編制和按時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金全部按要求報(bào)送績(jī)效目標(biāo)表。（后附文檔）

（三）績(jī)效監(jiān)控管理

2023 年度開展 2023 年度項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控情況：

我校將財(cái)政項(xiàng)目全部納入績(jī)效監(jiān)管管理當(dāng)中，并對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全年2次跟蹤，適時(shí)跟蹤管理績(jī)效目標(biāo)實(shí)效程度和預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)掌握績(jī)效運(yùn)行情況，資金支出進(jìn)度等。當(dāng)項(xiàng)目執(zhí)行與績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)生偏離時(shí)，及時(shí)采取措施予以糾正，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改，將形成的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告作為2024年度預(yù)算安排的重要參考依據(jù)。

因省一體化系統(tǒng)績(jī)效監(jiān)控模塊因系統(tǒng)問題打不開，暫時(shí)導(dǎo)出不了作為佐證，待后期系統(tǒng)修復(fù)好再補(bǔ)充材料。

1.質(zhì)量控制

均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)在預(yù)算一體化系統(tǒng)開展績(jī)效監(jiān)控工作，績(jī)效監(jiān)控材料符合基本要求，各項(xiàng)內(nèi)容詳細(xì)完整。

2.范圍和規(guī)模

所有項(xiàng)目在預(yù)算一體化系統(tǒng)中完成年度每次績(jī)效監(jiān)控，在預(yù)算一體化系統(tǒng)中全部完成上半年及全年監(jiān)控報(bào)告。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)管理

2023 年度開展 2022 年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況：

我校將2022年度全部項(xiàng)目均納入績(jī)效監(jiān)管管理范圍內(nèi)，并建立通報(bào)制度，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行與績(jī)效目標(biāo)發(fā)生偏離的進(jìn)行及時(shí)糾正及整改，并督促相關(guān)部門對(duì)本部門預(yù)算進(jìn)行反思。

1.質(zhì)量控制

均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)在預(yù)算一體化系統(tǒng)開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)材料符合基本要求，各項(xiàng)內(nèi)容詳細(xì)完整，績(jī)效自評(píng)報(bào)告中各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)明確，相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)明確，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理。

2.范圍和規(guī)模

自評(píng)范圍符合九財(cái)績(jī)﹝2023﹞2 號(hào)文件要求，所有項(xiàng)目資金全部按要求報(bào)送項(xiàng)目自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告，部門按要求報(bào)送部門評(píng)價(jià)報(bào)告，轉(zhuǎn)移支付資金全部按要求報(bào)送績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.評(píng)價(jià)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。

（五）部門整體支出績(jī)效管理

2023 年度開展的 2022 年度部門整體支出績(jī)效管理情況：

本校不是部門單位，所以沒有部門整體支出績(jī)效管理工作。

（六）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用管理

2023 年度績(jī)效結(jié)果應(yīng)用管理情況：

2023年度學(xué)?？?jī)效管理工作結(jié)果應(yīng)用進(jìn)行良好，各部門績(jī)效指標(biāo)設(shè)置與部門職能及預(yù)算支出結(jié)構(gòu)緊密，指標(biāo)設(shè)置量化，績(jī)效成果應(yīng)用程度較好，產(chǎn)出績(jī)效時(shí)限的支撐材料完整，各部門負(fù)責(zé)人逐步在提升自己對(duì)預(yù)算績(jī)效管理重要性的認(rèn)識(shí)。

1.反饋整改

將項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果認(rèn)真落實(shí)，并按時(shí)向財(cái)政部門報(bào)送整改計(jì)劃，根據(jù)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告或第三方評(píng)價(jià)報(bào)告提出的問題，主管部門以書面形式督促各項(xiàng)目單位進(jìn)行整改，按要求完成整改。

2.應(yīng)用方式

本年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告全部會(huì)在單位門戶網(wǎng)站公開，將績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)發(fā)生偏離和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度方面的問題以及其他管理漏洞，及時(shí)采取處置措施予以糾正，將預(yù)算績(jī)效管理情況正式納入部門內(nèi)部績(jī)效考核作為科室和個(gè)人評(píng)優(yōu)評(píng)先考核內(nèi)容。

三、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問題及原因分析

通過(guò)此次預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作，我校財(cái)政運(yùn)行工作還存在一定需要及時(shí)改進(jìn)的地方，財(cái)政管理不夠規(guī)范，相關(guān)部門責(zé)任人對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律熟悉程度不夠，主要問題是因?yàn)閷?duì)相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度不熟悉，培訓(xùn)力度不到位等諸多原因造成，針對(duì)以上問題，我校將在以后的工作中加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度方面的學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。同時(shí)由專業(yè)人員組織相關(guān)人員認(rèn)真培訓(xùn)學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等法規(guī)制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標(biāo)之間的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

四、下一步工作的思路和建議

2024年，我校將努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。同時(shí)，學(xué)校將對(duì)預(yù)算績(jī)效管理方案進(jìn)一步完善，以預(yù)算為導(dǎo)向，結(jié)合學(xué)校實(shí)際過(guò)程中支出進(jìn)行合理化分配，達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率。具體分三步進(jìn)行，一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，二是健全工作機(jī)制、三是強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。通過(guò)將預(yù)算績(jī)效管理工作與各處室下一年度預(yù)算安排、政策調(diào)整、項(xiàng)目入庫(kù)“掛鉤”，與個(gè)人評(píng)先評(píng)優(yōu)、干部考核“掛鉤”，對(duì)績(jī)效管理工作成效落后部門予以會(huì)上批評(píng)和自我批評(píng)，對(duì)績(jī)效管理工作成效明顯部門予以會(huì)上表?yè)P(yáng)。

                   九江市第三中學(xué)

                   2024年1月2日

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