九江市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 九江市第三中學(xué)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 九江市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 九江市第三中學(xué) 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九江市第三中學(xué)概況
一、部門主要職責(zé)
九江市第三中學(xué)屬于完全中學(xué)，實(shí)施初中義務(wù)教育、
高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展，初中學(xué)歷、高中學(xué)歷教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
九江市第三中學(xué)屬于公益類一級事業(yè)單位，二級預(yù)算單位。單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行的會計(jì)制度為政府會計(jì)準(zhǔn)則制度。下設(shè)個9科室，分別是：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、科研處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、體藝中心、工會、團(tuán)委。2022年部門預(yù)算編制編制人數(shù)444人(按2020年8月工資表上的人數(shù)計(jì)算)、實(shí)有人數(shù)423人(按2021年12月在編實(shí)有人數(shù))，其中高級教師150人，中級教師162人，初級教師84人，見習(xí)23人，工勤4人。學(xué)校現(xiàn)有在校學(xué)生6214人(其中:初中生3001人，高中生3213人)
第二部分 九江市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 九江市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年九江市第三中學(xué)收入預(yù)算總額為8692.88萬元,較上年預(yù)算安排減少1291.02萬元;財政撥款收入5146.87萬元,較上年預(yù)算安排增加254.97萬元;教育收費(fèi)資金收入936.48萬元,較上年預(yù)算安排增加936.48萬元; 事業(yè)收入336.83萬元,較上年預(yù)算安排增加126.83萬元；上級補(bǔ)助收入2210萬元,較上年預(yù)算安排減少2600萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年九江市第三中學(xué)支出預(yù)算總額為8692.88萬元,較上年預(yù)算安排減少1219.02萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5483.70萬元,較上年預(yù)算安排增加381.80萬元;其中：工資福利支出4930.98萬元,商品和服務(wù)支出530.61萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助22.11萬元。項(xiàng)目支出3209.18萬元,較上年預(yù)算安排減少1600.82萬元;其中：資本性支出3209.18萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出4937.09元,較上年預(yù)算安排增加247.41萬元;社會保障和就業(yè)支出546.61萬元,較上年預(yù)算安排增加134.39萬元;
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4930.98萬元,較上年預(yù)算安排增加 344.15 萬元;商品和服務(wù)支出530.61萬元,較上年預(yù)算安排增加 36.66 萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助22.11萬元,較上年預(yù)算安排增加0.99萬元;資本性支出3209.18萬元,較上年預(yù)算安排減少1600.82萬元。因去年新校區(qū)建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目較多，22年已完成前二期建設(shè)，三期建設(shè)尚在批復(fù)中。
(三)財政撥款支出情況
2022年九江市第三中學(xué)財政撥款支出預(yù)算總額為5146.87萬元。按支出功能科目劃分：教育支出4660.26萬元,社會保障和就業(yè)支出486.61萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5146.87萬元,較上年預(yù)算安排增加254.97萬元;其中：工資福利支出4594.15萬元,商品和服務(wù)支出530.61萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助22.11萬元。
(四)政府性基金情況
2022年九江市第三中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年九江市第三中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
我校是直屬于九江市教育局的市直學(xué)校，不屬于局機(jī)關(guān)，所以沒有部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年我校政府采購總額1017.70萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算1017.70萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
（九）九江市第三中學(xué)項(xiàng)目情況說明（部門本級）
1.甘棠湖校區(qū)校園綠化改造及教學(xué)樓衛(wèi)生間改造項(xiàng)目(校園環(huán)境整治)項(xiàng)目
(1）項(xiàng)目概述
我校校園綠化老化嚴(yán)重，學(xué)校為提升辦學(xué)品位，改善教學(xué)環(huán)境，急需對學(xué)校教學(xué)區(qū)綠化進(jìn)行改造，教學(xué)樓衛(wèi)生間改造項(xiàng)目，我校衛(wèi)生間由于使用頻率奇高，課間學(xué)生如廁壓力巨大，氣味難聞，嚴(yán)重影響學(xué)校辦學(xué)形象，學(xué)校需對其功能進(jìn)行該造，按星級校園衛(wèi)生間標(biāo)準(zhǔn)，安裝自動沖洗設(shè)備。以使其能滿足需求。
（2）立項(xiàng)依據(jù)
經(jīng)過學(xué)校黨委會審議通過進(jìn)入學(xué)校2020-2022年項(xiàng)目庫上報教育局并通過
（3）實(shí)施主體
九江市第三中學(xué)
（4）實(shí)施方案
2022年5月前完成立項(xiàng)事宜，6月完成項(xiàng)目預(yù)算及相關(guān)招標(biāo)工作，7、8月份完成項(xiàng)目施工，9月份完成驗(yàn)收工作，項(xiàng)目完成后提升學(xué)校辦學(xué)條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，重復(fù)發(fā)發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。
5）實(shí)施周期
4個月
（6）年度預(yù)算安排
96萬。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
績效目標(biāo)：2022年成立項(xiàng)、預(yù)算及相關(guān)招標(biāo)工作，完成項(xiàng)目施工驗(yàn)收工作，項(xiàng)目完成后提升學(xué)校辦學(xué)條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，重復(fù)發(fā)發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。
績效指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量合格
時效性指標(biāo)：按時完成
滿意度指標(biāo)：師生滿意度100%
2. 甘棠湖校區(qū)教學(xué)樓部分衛(wèi)生間星級改造
1）項(xiàng)目概述
對九江三中部分衛(wèi)生間進(jìn)行星級改造，增加蹲位和
自動沖水設(shè)施，滿足學(xué)生如廁和創(chuàng)文需求
2）立項(xiàng)依據(jù)
九財教指【2021】33號文件，省級教育轉(zhuǎn)移支付資金第六批。
3）實(shí)施主體
九江市第三中學(xué)
4）實(shí)施方案
總務(wù)處組織立項(xiàng)和招標(biāo)流程，確保暑期施工完成。
5）實(shí)施周期
2個月
6）年度預(yù)算安排
45萬
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
績效目標(biāo)：滿足學(xué)生如廁和創(chuàng)文需求
績效指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量合格
時效性指標(biāo)：按時完成
滿意度指標(biāo)：師生滿意度100%
3.九江三中鶴問湖校區(qū)三期項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述
計(jì)劃對九江職大后期移交給九江市三中鶴問湖校區(qū)（高中部）的教學(xué)用房、辦公用房等設(shè)施進(jìn)行必要的整修改造，修建標(biāo)準(zhǔn)400米運(yùn)動場和籃排球場，同時購置必要的教育教學(xué)(智慧校園）和校園安保設(shè)備及器材費(fèi)用。
2）立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)《九江市第三中學(xué)(高中部)搬遷至原九江職業(yè)
大學(xué)鶴問湖主校區(qū)工作方案》(九府辦【2019】32號)文件精神，經(jīng)學(xué)校研究，由于目前九江市職業(yè)大學(xué)沒有按時交付相關(guān)建筑給三中，待明年交付完成后需對九江市職業(yè)大學(xué)交付給我校的空間進(jìn)行裝修，按照規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行建設(shè)。
3）實(shí)施主體
九江市第三中學(xué)
4）實(shí)施方案
計(jì)劃對九江職大后期移交給九江市三中鶴問湖校區(qū)（高中部）的教學(xué)用房、辦公用房等設(shè)施進(jìn)行必要的整修改造，修建標(biāo)準(zhǔn)400米運(yùn)動場和籃排球場，同時購置必要的教育教學(xué)(智慧校園）和校園安保設(shè)備及器材費(fèi)用。
5）實(shí)施周期
3年。
6）年度預(yù)算安排
1000萬。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.完成各個分項(xiàng)維修改造；質(zhì)量指標(biāo)1：質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收要求；實(shí)效指標(biāo)：按規(guī)定時間完成；成本指標(biāo)：符合市場成本核算；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提高教學(xué)質(zhì)量；社會效益指標(biāo)：改善辦學(xué)條件，提升周邊升學(xué)率。生態(tài)效益：按環(huán)保要求施工。可持續(xù)影響：項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用
績效指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量合格
時效性指標(biāo)：按時完成
滿意度指標(biāo)：師生滿意度100%
4.九江三中鶴問湖校區(qū)綜合樓局部改造項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述
辦公室，小會議室、廁所、走廊等部位裝飾工程，屋頂水箱工程及部分設(shè)備采購
2）立項(xiàng)依據(jù)
九發(fā)改社會字【2021】521號文關(guān)于九江三中鶴問湖校區(qū)綜合樓局部改造項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)
3）實(shí)施主體
九江市第三中學(xué)
4）實(shí)施方案
2022年5月前完成立項(xiàng)事宜，6月完成項(xiàng)目預(yù)算及相關(guān)招標(biāo)工作，7、8月份完成項(xiàng)目施工，9月份完成驗(yàn)收工作，項(xiàng)目完成后提升學(xué)校辦學(xué)條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，重復(fù)發(fā)發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。
5）實(shí)施周期
4個月。
6）年度預(yù)算安排
110萬。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
績效目標(biāo)：2022年成立項(xiàng)、預(yù)算及相關(guān)招標(biāo)工作，完成項(xiàng)目施工驗(yàn)收工作，項(xiàng)目完成后提升學(xué)校辦學(xué)條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，重復(fù)發(fā)發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。
績效指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量合格
時效性指標(biāo)：按時完成
滿意度指標(biāo)：師生滿意度100%
5.科技樓前廣場、操場周邊改造及校園文化提升項(xiàng)目(校園環(huán)境整治)
1）項(xiàng)目概述
科技樓前廣場、操場周邊改造及校園文化提升項(xiàng)目（校園環(huán)境整治），科技樓前廣場是三中交通中心地帶，也是校園中心區(qū)域，由于路面破損老化，路面鋪裝瀝青路面提升學(xué)校形象。操場周邊環(huán)境整治項(xiàng)目，操場周邊于宿舍交接處，雜亂，線路亂接現(xiàn)象嚴(yán)重，急需整改。學(xué)校宣傳欄等更新改造項(xiàng)目，學(xué)校宣傳欄是我校精神文明教育主陣地，學(xué)校宣傳欄使用年限較長，學(xué)校需對其進(jìn)行改造，
2）立項(xiàng)依據(jù)
學(xué)校2020-2022年學(xué)校項(xiàng)目計(jì)劃中已經(jīng)申報教育局項(xiàng)目庫，校黨委會討論通過。
3）實(shí)施主體
九江市第三中學(xué)
4）實(shí)施方案
2022年5月前完成立項(xiàng)事宜，6月完成項(xiàng)目預(yù)算及相關(guān)招標(biāo)工作，7、8月份完成項(xiàng)目施工，9月份完成驗(yàn)收工作，項(xiàng)目完成后提升學(xué)校辦學(xué)條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，重復(fù)發(fā)發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。
5）實(shí)施周期
4個月。
6）年度預(yù)算安排
96萬。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
績效目標(biāo)：2022年成立項(xiàng)、預(yù)算及相關(guān)招標(biāo)工作，完成項(xiàng)目施工驗(yàn)收工作，項(xiàng)目完成后提升學(xué)校辦學(xué)條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。
績效指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量合格
時效性指標(biāo)：按時完成
滿意度指標(biāo)：師生滿意度100%
6、新高考電子班牌系統(tǒng)采購項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述
采購電子班牌25塊
2）立項(xiàng)依據(jù)
九財教指【2021】33號文件，滿足新高考需求
3）實(shí)施主體
九江市第三中學(xué)
4）實(shí)施方案
滿足新高考需求，添置電子班牌
5）實(shí)施周期
12個月。
6）年度預(yù)算安排
17.7萬。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
績效目標(biāo)：滿足新高考需求
績效指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量合格
時效性指標(biāo)：按時完成
滿意度指標(biāo)：師生滿意度100%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年九江市第三中學(xué)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排17萬元，其中：
公務(wù)接待10萬元
公務(wù)用車運(yùn)行7萬元
其中：因公出國 0元，主要原因：我校無因公出國情況。
公務(wù)接待 10 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因：財政預(yù)算安排無變化.
公務(wù)用車運(yùn)行 7萬元，比上年增減 0 萬元，主要原因：財政預(yù)算安排無變化.
公務(wù)用車購置0元，我校已有公務(wù)用車1輛，無公務(wù)用車購置計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
2050203 初中教育 反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
2050204 高中教育 反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
由部門結(jié)合實(shí)際填寫。
九江市第三中學(xué)
2022年2月28日
